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濮阳市招生考试办公室 2017年度部门决算

作者:admin | 来源:濮阳市招生办 | 日期:2018-9-25 15:51:57 | 点击:  | 属于:科技信息

濮阳市招生考试办公室2017年度部门决算

目  录

第一部分  濮阳市招生考试办公室概况


一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


                                    第一部分 濮阳市招生考试办公室概况


濮阳市招生考试办公室主要负责全市的招生考试工作。现有人员编制29人,年底实有在职人员22人,离退休人员7人。

一、部门职责

(一)贯彻执行国家关于招生考试工作的方针、政策。

(二)管理全市普通、成人高等学校招生考试、高等教育自学考试和研究生考试等十余项考试工作。

(三)负责相应考试的试卷运送、试题安全保密和考风考纪建设工作。

(四)按照财政和物价有关规定行使招生考试费用的统一收费权。

(五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市招生考试办公室内设综合科、信息科、普招科、成招科、中招科、自考科。各科室职能如下:

1.综合科:综合科负责协调重要事务工作;掌握招生考试的情况及工作动态;负责综合性文件的起草及重要会议和大型活动的组织安排;承担各类文件的运转和管理工作;负责接待、联络、财务、后勤、保密等管理工作。

2.信息科:负责各类招生考试信息的采集、管理、分析、运用工作;承担网上招生录取的技术服务、信息管理工作。

3.普招科:负责普通高等教育的本、专科招生和普通高校、科研单位研究生招生工作;组织有关招生报名、考试及录取工作。

4.成招科:负责成人高等教育招生管理工作,组织有关招生的报名、考试和录取工作。

5.中招科:负责普通中专的招生工作和普通高中学生学业水平考试考务工作;负责普通中专的报名、考试、录取管理工作。

6. 自考科:负责组织自学考试的报名、考绩管理和毕业证书的发放工作;承担计算机、外语等级考试等各类专业证书考试的报名、考试工作。


第二部分

2017年度部门决算表



收入支出决算总表

公开01表

部门:濮阳市招生考试办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

551.64

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

256.93

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

775.83

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

31.78

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.02

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

808.57

本年支出合计

50

815.64

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

180.07

年末结转和结余

52

173.01

26

53

总计

27

988.64

总计

54

988.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:濮阳市招生考试办公室

金额单位:万

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

808.57

551.64

0.00

256.93

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

768.77

511.84

0.00

256.93

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

623.77

366.84

0.00

256.93

0.00

0.00

0.00

2050103

机关服务

474.32

217.39

0.00

256.93

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

149.45

149.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小学教学设施

145.00

145.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.78

31.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.78

31.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:濮阳市招生考试办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

815.64

670.64

145.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

775.83

630.83

145.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

630.83

630.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

机关服务

301.31

301.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

329.52

329.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小学教学设施

145.00

0.00

145.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.78

31.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.78

31.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

4.91

4.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.87

26.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.02

8.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.27

3.27

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:濮阳市招生考试办公室

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

551.64

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

511.84

511.84

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

31.78

31.78

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.02

8.02

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

551.64

本年支出合计

49

551.64

551.64

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

551.64

总计

54

551.64

551.64

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:濮阳市招生考试办公室

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

551.64

406.64

145.00

205

教育支出

511.84

366.84

145.00

20501

教育管理事务

366.84

366.84

0.00

2050103

机关服务

217.39

217.39

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

149.45

149.45

0.00

20509

教育费附加安排的支出

145.00

0.00

145.00

2050904

城市中小学教学设施

145.00

0.00

145.00

208

社会保障和就业支出

31.78

31.78

0.00

20805

行政事业单位离退休

31.78

31.78

0.00

2080502

事业单位离退休

4.91

4.91

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.87

26.87

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.02

8.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.02

8.02

0.00

2101101

行政单位医疗

4.75

4.75

0.00

2101102

事业单位医疗

3.27

3.27

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:濮阳市招生考试办公室

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

254.20

302

商品和服务支出

100.77

310

其他资本性支出

46.75

30101

基本工资

86.66

30201

办公费

25.73

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

62.79

30202

印刷费

0.56

31002

办公设备购置

44.19

30103

奖金

52.72

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

2.56

30104

其他社会保障缴费

25.17

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.79

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.54

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.87

30207

邮电费

3.37

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.91

30211

差旅费

11.86

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

4.91

30213

维修(护)费

4.36

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

1.88

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.48

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.82

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

3.97

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.00

30227

委托业务费

30.96

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

2.88

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.80

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.78

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

人员经费合计

259.12

147.52


本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,本表无数据。



第三部分

2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为988.64万元。与2016年度相比,收、支总计各增加111.47万元,增长12.71%。主要原因是成人高招人数增加和教师资格教育理论考试人员大幅增加,这两项考试报名费同时增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计808.57万元,其中:财政拨款收入551.64万元,占68.22%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入256.93万元,占31.78%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计815.64万元,其中:基本支出670.64万元,占82.22%;项目支出145.00万元,占17.78%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为551.64万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各减少37.00万元,下降6.29%。主要原因是市财政截留我办总费用的10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出551.64万元,占支出合计的67.63%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.00万元,下降6.29 %。主要原因是收入减少,同时资金拨付相应减少。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出551.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 511.84万元,占92.79%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 31.78万元,占5.76%;医疗卫生和计划生育(类)支出 8.02万元,占1.45%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 0.00万元,占0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.99万元,支出决算为551.64万元,完成年初预算的105.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是高考监考教师省里统一由两人增加到三人,相应的监考人数的劳务和食宿费用增加。二是成人高考和教师资格教育理论考试报名人数增加,考务支出增加。其中:

1.205(类)01(款)03(项)。年初预算为209.99万元,支出决算为217.39万元,完成年初预算的103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用品大件增加及会议室与信息科的装修和设备增添。

2.208(类)05(款)02(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的818.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出406.64万元。与2016年度相比,增加124.65万元,增长44.20%,主要原因:考试支出增加。其中:人员经费259.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费147.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.80万元,支出决算为8.78万元,完成预算的99.73%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务招待支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算8.78万元,完成预算的99.73 %,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排濮阳市招生考试办公室因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出8.78万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出8.78万元。主要用于交通费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.00万元,增加0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

濮阳市招生考试办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年根据预算管理要求,我单位认真学习开展绩效管理工作,重点对项目进行绩效管理。

(二)项目绩效自评结果。

今年对整个招生考试费用收支管控严格,做到每一项支出有依据、有审批。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元,较2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省濮阳市招生考试办公室共有车辆1X辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释



一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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